天津东疆自贸区加强内部控制管理爱立特专业财税服务
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天津合安会计师事务所专业为天津市行政事业单位提供内部控制建设设计评价服务。
加强内部控制管理http://www.tjalt.com
《小型企业内部控制规范（征求意见稿）》规定：“企业可以综合评估自身战略安排、资源条件、管理水平以及外部监管要求，合理确定分阶段的工作目标。阶段性目标可以是实现某一内部控制目标，也可以是实现某几个内部控制目标。”
我国内部控制规范虽然明确了五个目标，但对大多数企业来说，一次性围绕五个目标进行建设容易走入流于形式的窠臼，因此，适当的方法是对五个目标进行切割和排序，由易到难逐渐推进内部控制的建设工作。
从内部控制实务的角度看，ic的报告目标可以拆解为财务报告目标和非财务报告目标。其中非财务报告目标可以作为信息与沟通要素融入到相应的战略目标、经营目标和合规目标中。
同时，资产安全目标也可以拆解为两部分，即“用于保护资产安全且与财务报告可靠性目标相关的控制”和“其他资产安全相关的控制”。对于前者可纳入财务报告目标的内部控制建设中；对于后者则可纳入经营目标的内部控制建设中。
经过上述重分类后，从建设和实施的角度，可以将内部控制建设目标界定为：财务报告目标、合规目标、经营目标和战略目标等四个目标。其内涵各不相同，因此梳理和确定上述具体目标体系的方法也不尽相同
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内部控制是一项系统工程，要用新思维来认识。内部控制，广义上是指为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序等，对内部活动进行防范和管控。其实施的主体、控制内容是多元的，实施主体可以是行政事业单位，也可以是公司企业；控制内容可以是决策行为、经济活动、权力运行等等。狭义上的内部控制，是指特定的实施主体，为实现特定的控制目标，对某一明确的内部活动进行的防范和管控。行政事业单位的财务内部控制就属于此范畴。内部控制涉及到体制机制、指标设置、流程设计、评价体系等方方面面，是一项系统工程，属于管理学范畴，但要运用多学科的思维来认识。
一是要运用经济学思维来谋划。一个是要遵循“经济人”假设。人是“经济人”，或多或少会考虑私利，并会在现实的驱使下，追求私利的最大化。建立内控体系，就要遵循这个经济学原理，通过健全规章制度、优化业务流程、严格审批程序等加强对内部某一项活动的管理和控制，从而堵塞实现私利的最小化，创造公共利益的最大化。另一个要突出效益原则。经济学的另一个基础理论思想是“投入-产出”，就是通常说的“成本理论”，追求成本的最小化、效益的最大化。单位建立内控体系，同样要坚持效益原则。一个很小的预算单位，健全必要的内控制度是需要的，也是必须的，但“大兴土木”来搞财务内控体系建设，则未必一定需要。因此，要从单位的实际情况出发，实事求是，讲究效益。
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内部控制坚持问题导向。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
天津合安会计师事务所
公司住址：天津自贸区塘沽碧海鸿庭19栋2门404室
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